——2019年8月30日在县十四届人大常委会第27次会议上

伊川县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

我代表县人民政府，向人大常委会作2018年财政决算（草案）报告，请予审议。

2018年，面对严峻复杂的经济形势，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财税部门深入贯彻落实党的十八大、十九大会议精神, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进了县域经济稳中有进，财政预算执行情况总体较好，完成了年度预算收支任务，为全县社会的稳定和发展作出了积极贡献。

一、全县财政决算情况

一般公共财政预算。2018年，全县一般公共财政决算收入为22.36亿元（税收收入14.79亿元，非税收入7.57亿元），占预算的102.1%,同比增长11%；上级补助收入21.14亿元，其中：返还性收入1.53亿元（主要包括增值税和消费税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还等），一般性转移支付收入11.47亿元（主要包括基层公检法司、新型农村合作医疗、义务教育、基本养老保险和低保等转移支付收入），专项转移支付收入8.14亿元；债务（转贷）收入1.69亿元；上年结转0.14亿元；调入资金1.14亿元（政府性基金调入1.14亿元）；预算稳定调节基金0.85亿元；各项收入合计47.32亿元。

全县一般公共财政决算支出完成42.46亿元；上解上级支出2.31亿元，其中：体制上解0.48亿元，专项上解1.83亿元（增值税等收入增量分成上解1.01亿元，地税增量分成上解0.26亿元，其他上解0.56亿元）；债务还本支出1亿元；补充预算稳定调节基金1.5亿元；各项支出合计47.27亿元。结转下年支出0.05亿元。

政府性基金预算。2018年，全县政府性基金决算收入为3.63亿元，占预算的96%，同比增长12.2%；上级补助收入0.41亿元；债务（转贷）收入3.18亿元；上年结余收入0.08亿元；政府性基金决算总收入为7.3亿元。

政府性基金决算支出5.87亿元；调出资金1.14亿元；债务还本支出0.07亿元。收支相抵，年终结余0.22亿元。

国有资本经营预算。2018年，全县国有资本经营预算未实现收入，国有资本经营预算支出从上年结余资金中列支21万元。累计结余4万元。

社会保险基金预算。2018年，社会保险基金当年收入9.55亿元，上年结余6.45亿元，当年支出9.74亿元，年终滚存结余6.26亿元。

二、县本级财政决算情况

一般公共财政预算。2018年，县本级一般公共财政决算收入为18.15亿元（税收收入10.72亿元，非税收入7.43亿元），占预算的100.9%，同比增长23.8%；上级补助收入21.14亿元（收入补助项目与全县上级补助项目相同）;乡镇上解收入1.05亿元；债券转贷收入1.69亿元；上年结转0.14亿元；调入资金1.14亿元；预算稳定调节基金0.65亿元；以上各项合计43.96亿元。

县本级一般公共财政决算支出完成37.76亿元;上解支出2.31亿元（上解项目与全县上解项目相同）；补助乡镇支出1.63亿元；债券还本支出1亿元; 安排预算稳定调节基金1.21亿元；各项支出合计43.91亿元。结转下年支出0.05亿元。

政府性基金预算。2018年，县本级政府性基金决算收入为3.63亿元，占预算的96%,同比增长12.2%；上级补助收入0.41亿元；债务（转贷）收入3.18亿元；上年结余收入0.08亿元；县本级政府性基金决算总收入为7.3亿元。

县本级基金预算决算支出5.84亿元；补助乡级支出0.03亿元；调出资金1.14亿元；债券还本支出0.07亿元。收支相抵,年终结余0.22亿元，结转下年继续使用。

国有资本经营预算。2018年，县本级国有资本经营预算未实现收入，国有资本经营预算支出从上年结余资金中列支21万元。累计结余4万元。

社会保险基金预算。2018年，社会保险基金当年收入9.55亿元，上年结余6.45亿元，当年支出9.74亿元，年终滚存结余6.26亿元。其中，城乡居民养老保险基金当年收入1.78亿元，上年结余1.88亿元，当年支出1.36亿元，年终滚存结余2.3亿元；居民基本医疗保险基金当年收入4.93亿元，上年结余4.33亿元，当年支出5.31亿元，年终滚存结余3.95亿元;机关事业基本养老保险基金当年收入2.84亿元，上年结余0.24亿元，当年支出3.07亿元; 年终滚存结余0.01亿元。

三、县本级动用预备费情况

2018年，县本级一般公共预算安排预备费3000万元，经县十四届人大常委会第18次会议批准，当年动用3000万元。其具体项目是： 2018年规划编制费用425万元，道路清扫、洒水等机械车辆购置303万元，十个乡镇环境空气自动站建设项目260万元，2018年扶贫攻坚专项经费241万元，监管场所迁建及监控改造234万元，“扫黑除恶”专项经费150万元，洁净型煤替代散煤专项补贴148万元，武装部十三五时期民兵装备器材建设费用120万元，购置2台移动雾化车120万元，全国两会安保108万元，2018年城乡困难群众临时救助100万元，因公牺牲军人刘汉扬一次性抚恤金80万元，2018生源地信用贷款补偿金县级配套74万元，统一开展病媒生物消杀经费72万元，非洲猪瘟疫控专项经费70万元，乡镇敬老院供暖经费69万元，鲁沟村小学地质灾害治理50万元，环境污染防治攻坚战专项经费50万元，肺结核治疗经费45万元，社区矫正中心建设专项经费44万元，第二次全县畜牧养殖业污染源普查专项经费40万元，第二次全国污染源普查40万元，县级集中式饮用水源地水质全分析监测经费36万元，离休、荣军人员医疗费32万元，半坡镇鲁沟村滑坡地质灾害治理24万元，江左镇相寨村地面塌陷、杨窑村地质灾害整治22万元，城东环境空气自动站搬迁19万元，文物办文物库房搬迁14万元，白沙镇不明弹药处置10万元。

总体来看，2018年全县财政预算执行情况较好，在保工资、保运转、保民生的基础上，保障了县重点工程和社会各项事业的支出需求，实现了收支平衡、略有结余，确保了财政收支预算目标的完成，维护了伊川社会大局的稳定，促进了县域经济发展健康发展。